Detalhe despesa 0000071

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000071

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2015

Valor Empenhado

R$ 105,47

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 105,47

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RICARDO DO NASCIMENTO M SALES

CPF/Cnpj

649.059.693-87

Cargo

MУЉDICO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMP.P PGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MAIS EDUCACAO, REF.DEZEMBRO 14

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2015

Tipo Documento

Número Documento

Valor

R$ 105,47

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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