Detalhe despesa 0000097

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0000097

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2015

Valor Empenhado

R$ 5.842,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.842,50

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

MATECMAT.ELET.E CONS.LTDA

CPF/Cnpj

00.384.377/0001-91

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RICARDO DO NASCIMENTO M SALES

CPF/Cnpj

649.059.693-87

Cargo

MУЉDICO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

Função

Energia

Sub-Função

Conservação de Energia

Programa

SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30051:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2015

Tipo Documento

Número Documento

Valor

R$ 5.842,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---