Empenhos anulados
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R$ 11.787,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Material de Consumo | 25/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 001.329 | R$ 11.787,78 | Fevereiro/2025 |
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Empenho Anulado |