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R$ 4.432.315,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME ACORDO NТА 00443 2021, REFERENTE A PARCELA 43 60. | R$ 15.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5039-3. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 15.030,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SIITUADO NA RUA CESARIO COSTA NТК 115, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIO ANTONIO LUIS, NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 15.405,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM CORRECAO DE PECAS DE IMPRESSORAS KYOCERA E DE PECAS IMP. BROTHER 1212, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 1903. | R$ 15.523,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(A), UNIDADE: 000002, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 15.569,38 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.095. | R$ 16.824,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 17.000,00 | Setembro/2024 | |||
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF NТК 892678987. | R$ 17.418,48 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.094. | R$ 17.463,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NO MES DE AGOSTO 2024, CONFORME NF NТК 9036. | R$ 17.992,32 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NO MES DE JULHO 2024, CONFORME NF NТК 9035 | R$ 18.083,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM CORRECAO DE PECAS IMPRESSORA EPSON E DE PECAS IMP EPSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 1902. | R$ 18.571,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 3151,06 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 5,90)-DIESEL COMUM S 500-PARA ESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 207. | R$ 18.591,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.095. | R$ 19.111,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 19.132,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30%-(PARTE PATRONAL), REFERENTE A JULHO DE 2024. | R$ 19.331,85 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO AUTOFLEX, LAMPADA LED, PROJETOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME NF NТА 138.057. | R$ 19.601,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 19.679,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA V SODIO, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME NF NТА 138.056. | R$ 19.705,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR 40H, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS, CONFORME NF NТК 9042. | R$ 19.910,69 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, UNIDADE: 000017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 19.919,88 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, UNIDADE: 000003, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 19.976,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5678-2, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 20.169,44 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE MURICI DOS PORTELAS-PI, UNIDADE: 000028, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 20.536,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 20.557,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |