Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 3,40 | Fevereiro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 12,00 | Fevereiro/2025 | |||
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 000.001.312 | R$ 63,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMAFRA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA. | R$ 109,42 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA. | R$ 128,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE FEVEIRO | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMAFRA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMAFRA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMICAO DE CERTIFIVADOS DIGITAIS PARA ATENDES AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:8771. | R$ 159,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMAFRA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMICAO DE CERTIFIVADOS DIGITAIS PARA ATENDES AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:8772 | R$ 225,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, CONFORME NOTA NF:1571. | R$ 228,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAICA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9507 | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS ,COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 001.309 | R$ 263,99 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Material de Consumo | 25/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 01.311 | R$ 287,96 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |