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R$ 4.432.315,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 1000-20 TRACAO, CAMARA DE AR 17,5-20 E PROTETOR ARO 20, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТА 006.696. | R$ 10.964,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 892681971. | R$ 10.997,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM (7240-0) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DE MURICI DOS PORTELAS-PI. | R$ 11.275,11 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.094. | R$ 11.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.090. | R$ 11.439,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.095. | R$ 11.648,51 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 11.652,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME ACORDO TAG NТА 001 2023 TCE-PI, REFERENTE A PARCELA 17 19. | R$ 11.680,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARTINDO DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ONCA, TOUROS, CANTO DO XAVIER, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTE A NF NТК 12. | R$ 11.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A APOIO ADMINISTRATIVO,, CONFORME NF NТА 1624, INEXIGIBILIDADE NТА 001 2022 E CONTRATO NТА 01.001. 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A APOIO ADMINISTRATIVO,, CONFORME NF NТА 1625, INEXIGIBILIDADE NТА 001 2022 E CONTRATO NТА 01.001. 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A APOIO ADMINISTRATIVO,, CONFORME NF NТА 1621, INEXIGIBILIDADE NТА 001 2022 E CONTRATO NТА 01.001. 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A APOIO ADMINISTRATIVO,, CONFORME NF NТА 1622, INEXIGIBILIDADE NТА 001 2022 E CONTRATO NТА 01.001. 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A APOIO ADMINISTRATIVO,, CONFORME NF NТА 1623, INEXIGIBILIDADE NТА 001 2022 E CONTRATO NТА 01.001. 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024. | R$ 12.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA DO CORREIOS (8170-1) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2024. | R$ 12.536,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5678-2, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 12.736,42 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30%-ENSINO INFANTIL (PARTE PATRONAL), REFERENTE A JULHO DE 2024. | R$ 13.206,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 2.108,00 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 6,55)-GASOLINA COMUM-PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 70. | R$ 13.807,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2024. | R$ 13.933,96 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA SOCIETY, BOLA DE VOLEY, REDE DE CAMPO E CARTAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 892685886. | R$ 14.000,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM (7240-0) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2024. | R$ 14.351,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA NТК 03 2024, PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 22 2024, PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 23 2024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA NТК 03 2024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISP. LICITACAO DISP. ELET. NТК 22 02024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISP. LICITACAO DISP. ELET. NТК 23 02024. CONFORME NF NТА 11777. | R$ 14.648,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MURICI DOS PORTELAS-PI, UNIDADE: 000025, REFERENTE AO MES E SETEMBRO 2024. | R$ 14.984,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 14.989,39 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOFISIOLOGICO E SULFATO DE MAGNESIO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 766. | R$ 14.990,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |