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Total:
R$ 3.871.094,32
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008967 | R$ 54.186,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A AVEP,SEMARH, SEFIR, SEINFRA E SDE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025. | R$ 61.224,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GR PARCEL 51 60, DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 62.071,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 81.109,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9883 | R$ 81.895,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 26 | R$ 88.927,45 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE COLETA E LIMPEZA DE RUAS. NF: 20 | R$ 116.994,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA. | R$ 121.640,05 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A 2 DIARIAS PARA COBRIS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SERCOMPREV, SDE, SECID E SEAD. | R$ 136.442,81 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008968 | R$ 173.031,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. | R$ 248.731,10 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO CAUC MUNICIPIO, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN,, PROCESSOS JUNTO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS. NF: 1359 1 | R$ 268.243,38 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 361.565,16 | Maio/2025 | Ver detalhe |