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Total:
R$ 2.949.467,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN. DO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF: 00002741 | R$ 18.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS A TROCA DE OLEO MOTOR, TROCA DE FILTROS, TROCA TENSOR CORREIA DENTADA, TROCA JUNTAS HOMOCINETICAS, TROCA BIELETAS SUSPENSAO, TROCA IVOS SUSPESAO, TROCA ANTI-CHAMA... NF:602 | R$ 18.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PMMP SEC.MUN.DE EDUCACAO-REF.03 2025 | R$ 18.973,61 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A SEGURANCA DAS FESTIVIDADES CANARVALESCA 2025. NF: 9569 | R$ 20.674,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECEPCAO DE RESIDUOS SOLIDOS ;RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAIS, PUBLICOS (GALHOS E ENTULHOS E MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. NF: 5907 | R$ 20.977,12 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMIN. DO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF: 00002741 | R$ 21.634,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS-PGFN-SISPAR. | R$ 23.390,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA ALICE MARIA CARAVALHO DO NASCIMENTO PARA APRESENTACAO DIA 02.03.2025 NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS. NF: 155 | R$ 23.673,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | R$ 23.890,15 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 24.662,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS:SIP, SIA, SIS, SIE MES DE JANEIRO DE 2025. NF: 20357 | R$ 26.390,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS-PGFN-SISPAR. | R$ 26.628,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 27.971,46 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 30.226,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE PSF-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 30.522,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 30.761,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 32.239,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.03 2025 | R$ 39.790,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS , SERVICOS E REFORMA NA UNIDADE PEDRO AMERICO. NF: 1294 | R$ 40.904,49 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 55.598,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO RPPS, PARECELA 49 60. | R$ 59.727,28 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA 40H. NF:9604 | R$ 77.370,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 83.625,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A 1ТА PARCELA A REALIZACAO DA AVALIACAO SOCIAL PARA PREENCIMENTO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES-LENE- PARA EXECUCUCAO DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES- MSD- NA ZUNA URBANA DO MUNICIPIO DO MURICI DOS PORTELAS- PI- CONVENIO FUNASA PMMP-2025. NF: 9574 | R$ 114.622,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GOV.EMPRESAS, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO SEBRAE. | R$ 133.957,61 | Março/2025 | Ver detalhe |