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R$ 4.432.315,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR 40H, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS, CONFORME NF NТК 9040. | R$ 3.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 1000-20 TRACAO, CAMARA DE AR 17,5-20 E PROTETOR ARO 20, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТА 006.696. | R$ 3.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 000.094. | R$ 3.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA SOCIETY, BOLA DE VOLEY, REDE DE CAMPO E CARTAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 892685886. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA AGRUPADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM (7240-0) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DE MURICI DOS PORTELAS-PI. | R$ 3.580,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DO RPPS (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME TAG NТК 00670 2019 TCE-PI, REFERENTE A PARCELA 60 60. | R$ 3.636,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.702,34 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 5,90)-DIESEL COMUM S 500- PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 212. | R$ 3.640,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA NТК 03 2024, PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 22 2024, PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 23 2024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA NТК 03 2024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISP. LICITACAO DISP. ELET. NТК 22 02024, PUB. NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISP. LICITACAO DISP. ELET. NТК 23 02024. CONFORME NF NТА 11777. | R$ 3.719,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 410,19 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 5,90)-DIESEL COMUM S 500-PARA ESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 210. | R$ 3.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 7240-0, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 3.768,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS COM SUBSTITUICAO DE GAS E PECAS PARA CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.000,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS OU TRABALHISTAS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA DO REGIME GERAL (INSS) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO 2024 | R$ 4.061,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CONFORME TAG NТК 00868 2021 TCE-PI, REFERENTE A PARCELA 36 36. | R$ 4.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 1400-24 E CAMARA DE AR 17,5-25 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТА 006.697. | R$ 4.110,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, OPERADORA VIVO-PI, REFERENTE AO MES 09 2024. | R$ 4.264,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF NТК 892678987. | R$ 4.295,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEU 750-16, PNEU 750-16 ATRACAO, CAMARA DE AR 750-16, E PROTETOR ARO 16, PARA MUNUTECAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCETENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 006.694. | R$ 4.447,62 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM CORRECAO DE PECAS DE IMPRESSORAS KYOCERA E DE PECAS IMP. BROTHER 1212, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 1903. | R$ 4.468,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA A PREFEITURA DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME NF NТК 14751. | R$ 4.520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME CONTRATO NТА DL 01.01 2024, DISPENSA ELETRONICA NТА 01 2024 E NOTA FISCAL NТК 416. | R$ 4.581,51 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, OPERADORA VIVO-PI, REFERENTE AO MES 08 2024. | R$ 4.685,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, JUNTO A APPM, SEBRAE, SEDUC E SASC, NOS DIAS 18 E 19 09 2024. | R$ 4.754,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |