Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAICA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 25.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , JUNTTO A APPM, SEBRAE E SASC. | R$ 25.267,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 27.670,21 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 27.670,21 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. NF:005.653 | R$ 30.441,75 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 32.235,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS-REF.02 2025 | R$ 32.457,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.02 2025 | R$ 32.919,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 34.402,92 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA-REF.02 2025 | R$ 36.040,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, CONFORME NOTA NF:1571. | R$ 50.001,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 1ТА MODULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 56.211,29 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 59.628,96 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 75.200,85 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A APPM,PRIME ASSESSORIA, DER,GIDUR,DNOCS,CODEVASF E DNIT. | R$ 85.205,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 108.828,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 109.045,68 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 110.282,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 129.824,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 168.784,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2025 | SERVICO REFERNTE AS REVISAO GERAL SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE FLUIDO E LIMPEZA DOS SISTEMAS, TROCA CUBO RODAS ,ALINHAMENTO BALANCEAMENTO ,CAMBAGEM RODASE SCANEAMENTO ELETRONICO. NF: 588 | R$ 231.316,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ALA DA COVID-19 | R$ 245.149,65 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 261.016,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , JUNTTO A APPM, SEBRAE E SASC. | R$ 348.310,81 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |