Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS FEVEREIRO 2025. | R$ 13.665,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА SALARIO 2024. | R$ 13.868,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 14.175,17 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 14.221,56 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE FINANCAS-REF.02 2025 | R$ 14.264,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 14.989,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА DEZEMBRO 2024. | R$ 14.989,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CIDADES-REF.02 2025 | R$ 15.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 15.072,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 15.405,27 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА SALARIO 2024. | R$ 15.405,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , JUNTTO A APPM, SEBRAE E SASC. | R$ 15.846,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9514 | R$ 16.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 16.824,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A APPM, SEDUC,SASC,SEBRAE,ADAPI,SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 17.604,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF NТК00002732 | R$ 18.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 19.189,81 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 19.723,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 20.512,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 20.592,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 20.685,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM,TCE,SERCONPREV. | R$ 21.872,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO-REF.02 2025 | R$ 22.895,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A APPM, SEDUC,SASC,SEBRAE,ADAPI,SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 23.236,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A APPM, SEDUC,SASC,SEBRAE,ADAPI,SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 23.337,85 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |