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Total:
R$ 3.587.175,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REF A ABRIL 2024, CONFORME NF NТК 586. | R$ 5.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА1205. | R$ 5.020,37 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REF A MARCO 2024. | R$ 5.150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 5.325,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 %-ENSINO FUNDAMENTAL(PARTE PATRONAL) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | R$ 5.435,41 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS / SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Material de Consumo | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NТК 165. | R$ 5.529,57 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, UNIDADE: 000035, REFERENTE AO MES 04 2024. | R$ 5.648,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, TLCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE, ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO E TREINAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME NF NТА 304. | R$ 6.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UNIDADE: 000075, REFERENTE AO MES 04 2024 | R$ 6.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ESTADO / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TAXAS DO DETRAN DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 1075. | R$ 6.102,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS OU TRABALHISTAS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA DO REGIME GERAL (INSS) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 | R$ 6.119,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES / CRECHES |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% -EDUCACAO INFANTIL-EFETIVOS UNIDADE: 000031, REFERENTE AO MES 04 2024. | R$ 6.137,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 6.151,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAODISP. ELET. NТК 013RE 2024 E PUBLICACAO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 013RE 2024, CONFORME NF NТА 10826. | R$ 6.380,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 6.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 6.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO IPVA DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS | R$ 6.636,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. DIVERSOS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA CAMARA MUNICIPAL | R$ 6.770,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE FGTS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, PGFN-SISPAR:006668501. | R$ 6.926,37 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI. | R$ 7.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REPOSICAO DE PECAS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS, CONFORME NF NТА 192. | R$ 7.130,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.156,02 | Abril/2024 | Ver detalhe |