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R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. E MANUTENCAO DE PRACAS / DESENVOLVIMENTO URBANO |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.NF: 18 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LEAL PI. NF: 00000314 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9507 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPACITACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001446 | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001420 | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PROTESES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONF. NF: 261 | R$ 8.085,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE,SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 8.261,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 8.472,48 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-REF.02 2025 | R$ 8.672,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 8.954,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CIDADES-REF.02 2025 | R$ 9.018,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 1ТА MODULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 9.120,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED, LUMINARIAS, BRANCO P LUMINARIA.142.475 | R$ 9.173,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9514 | R$ 9.894,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 10.469,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FUNCAO DE EXECUTAR SOB SUPERVISAO IMEDIATA TAREFAS DE ESCRITORIO.CONF. NF 021 | R$ 10.469,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-REF.02 2025 | R$ 10.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PROTESES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONF. NF 260 | R$ 11.172,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. | R$ 11.275,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 11.385,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, SASC E SESAPI NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 11.787,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA GESTORES FEVEREIRO 2025. | R$ 11.787,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF:9543 | R$ 12.340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 12.822,37 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 12.877,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |