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R$ 3.403.559,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 22 | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS. | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA 40 H. NF: 9704 | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF: 22 | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA 40H. NF:9693 | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS ,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEDUC E SADA, NOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REREFENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARTINDO DA LOCALIDADE CAGADOS ATE O PAU DAGUA, 9779 | R$ 3.120,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA SECRETARIA. NF: 9731 | R$ 3.136,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA. NF: 9711 | R$ 3.190,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA 20H. NF:9696 | R$ 3.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. COMP. 2025 | R$ 3.235,01 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA. NF: 9798 | R$ 3.256,01 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBEADOR DE 11 A 20 ESTAGIO, CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO, EMBUXAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. NF: 9723 | R$ 3.438,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS ,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEDUC E SADA, NOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. NF: 9715 | R$ 3.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 17/04/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMP.03 2025 | R$ 3.558,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A QUENTINHAS,DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA NF 892764298 | R$ 3.718,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS ,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEDUC E SADA, NOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.750,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A QUENTINHAS,DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA NF: 892762562 | R$ 3.916,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 3.936,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 22 | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONF. NF 284 | R$ 4.077,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NF 282 | R$ 4.179,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTREGADO- SPI. NF: 1884 | R$ 4.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GESTOR E SECRETARIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | R$ 4.477,62 | Abril/2025 | Ver detalhe |