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R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A ADAPI, SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 4.849,47 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 4.914,74 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 27 | R$ 5.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 1ТА MODULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 5.298,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E REFOMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF: 9501 | R$ 5.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 5.318,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. NF:005.653 | R$ 5.376,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTA APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIC DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SECULT,SEDEC E SETUR. | R$ 5.454,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONFECAO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES, BEM COMO BANDEIRAS DUPLA FACE (MUNICIPIO , ESTADO E PAIS), PARA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:9516. | R$ 5.455,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.199 | R$ 5.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.191 | R$ 5.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. DIVERSOS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK- LENOVO, TRIPE PRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:238. | R$ 5.790,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO EMILIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO M~ES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.827,17 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-REF.02 2025 | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANTAGEM FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.072,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A CEPISA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 6.185,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0004 | R$ 6.254,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA DO LITORAL 2025. | R$ 6.259,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0003 | R$ 6.348,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 8928. | R$ 6.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ( FOTOCOPIAS, EMISSOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRATIVO. NF: 9508 | R$ 6.896,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS -PI, CONFORME NOTA NF:9511. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Material de Consumo | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHA PARA TRABALHADORES DESTA SECRETARIA | R$ 7.075,75 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NF17 | R$ 7.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |