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Total:
R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPACITACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001446 | R$ 1.349,42 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Material de Consumo | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHA PARA TRABALHADORES DESTA SECRETARIA | R$ 1.369,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NF: 9524 | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.295 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF NТК00002732 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E REFOMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF: 9501 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 020 | R$ 1.415,29 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.424,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SEID,SECEPI E SEAGRO. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA AO CAUC, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS, NF: 0001290 1. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTA APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIC DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SECULT,SEDEC E SETUR. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A APPM, SEDUC,SASC,SEBRAE,ADAPI,SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA AO CAUC, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS, NF: 0001290 1. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 021 | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 1.511,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 021 | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ILHA DO MURICI,ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CORREICAOANIMAL,NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ALA DA COVID-19 | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESARIO COSTA,NТА115 PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIO ANTONIO LUIS, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV LIRA PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ALA DA COVID-19 | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE SCFV PARA REALIZAR MATRICULA E BUSCA ATIVA PARA NOVOS BENEFICIOS | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.295 | R$ 1.519,67 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 028.707 | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |