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Total:
R$ 3.463.566,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.199 | R$ 820,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ALA DA COVID-19 | R$ 857,47 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:18229. | R$ 896,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUTENCAO DE PRACAS / DESENVOLVIMENTO URBANO |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.NF: 18 | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 904,43 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A ADAPI, SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , JUNTTO A APPM, SEBRAE E SASC. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM,TCE,SERCONPREV. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.191 | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A APPM,PRIME ASSESSORIA, DER,GIDUR,DNOCS,CODEVASF E DNIT. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARNAIBA PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE,SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NF: 0001302 2 | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA NF:275. | R$ 1.009,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 07/02/2025 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SIDICAL TRIBUTADO | R$ 1.086,77 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NF17 | R$ 1.090,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.293 | R$ 1.103,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE LANCHES FORNECIDOS NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA NF: 9515. | R$ 1.160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА SALARIO 2024. | R$ 1.186,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.186,83 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0004 | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS OU TRABALHISTAS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RPPS PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNCIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTA A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.222,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS OU TRABALHISTAS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RPPS PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNCIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.222,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, HIGIENIZACAO DO AR-CONDICIONADO E OUTROS SERVICOS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELA-PI, CONFORME NOTA NF:608. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |