Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.432.315,76
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 7240-0, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA A PREFEITURA DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME NF NТК 14751. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5678-2, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.702,34 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 5,90)-DIESEL COMUM S 500- PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 212. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 3151,06 LITROS DE COMBUSTIVEL (R$ 5,90)-DIESEL COMUM S 500-PARA ESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 207. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE E ACUCAR) PARA CAMARA MUNICIPAL | R$ 560,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM (7240-0) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DE MURICI DOS PORTELAS-PI. | R$ 580,29 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 7240-0, REF A SETEMBRO 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5039-3. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PRESTAR CONTAS PARCIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE DO POSTO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO PIAUI, NOS DIAS 17, 18 E 19 09 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SIITUADO NA RUA CESARIO COSTA NТК 115, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIO ANTONIO LUIS, NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 34. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТА 005.281. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5039-3. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 689,47 | Setembro/2024 |