Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.587.175,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI. | R$ 151,73 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI. | R$ 151,73 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI. | R$ 151,73 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI, REFERENTE AO MES 02 2024. | R$ 154,63 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 001.984. | R$ 182,04 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 001.962. | R$ 185,07 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAODISP. ELET. NТК 013RE 2024 E PUBLICACAO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO DISP. ELET. NТК 013RE 2024, CONFORME NF NТА 10826. | R$ 186,18 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 162. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARTINDO DA LOCALIDADE CAICARA, CHAMURRO DE BAIXO E CHAMURRO DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, REFERENTE A NFТК 7. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM INTERNET, OPERADORA VIVO-PI. | R$ 204,88 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 001.967. | R$ 220,89 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO IPVA DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS | R$ 226,27 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL 2024 | R$ 248,16 | Abril/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A ABRIL 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 288,00 | Abril/2024 | |||
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COM ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |