Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.587.175,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COM ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL 2024 | R$ 330,00 | Abril/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA COMO MOTORISTA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 339,45 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARTINDO DA LOCALIDADE BARREIRO, TINGUIS, VILAS, COVAS, PRIMAVERA E CARNAUBINHA ATE A LOCALIDADE DE PORCOS, CONFORME NF NТК 13. | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS OU TRABALHISTAS / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA GUIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE ME DE ABRIL 2024 | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARTINDO DA LOCALIDADE BARREIRO, TINGUIS, VILAS, COVAS, PRIMAVERA E CARNAUBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF NТК 14. | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM RODAS, TOTAL HORAS 2,8, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 482. | R$ 360,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HIGIENIZACAO DOS AR CONDICIONADOS E REPOSICAO DE RECEPTOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 381,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, TROCA DE OLEO PASTILHA FREIOS DT, LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE FLUIDO, REVISAO ESCAPAMENTO, REMOVE R INSTALAR PARACHOQUE DT. , TOTAL HORAS 3, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 481. | R$ 390,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA PLACA LONA COM ARMACAO DE FERRO PARA USO PUBLICITARIO SEDE FUNDO PREVIDENCIA MURICI PREV NO MES ABRIL DE 2024 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТЊ FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES PPAIC, A REALIZAR-SE NO SENAC, NOS DIAS 23 E 24 04 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PRESTAR CONTAS PARCIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE DO POSTO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO PIAUI, NOS DIAS 03 E 04 04 2024 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFERICOES PRONTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 892627872. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТЊ FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES PPAIC, A REALIZAR-SE NO SENAC, NOS DIAS 23 E 24 04 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТЊ FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES PPAIC, A REALIZAR-SE NO SENAC, NOS DIAS 23 E 24 04 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 1200. | R$ 409,90 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТК 001.979. | R$ 420,63 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |