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Total:
R$ 3.403.559,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / PREVIDENCIA MUNICIPAL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Diárias - Civil | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO GERENTE DO FUNDO PARA REALIZAR VIAGEM A AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO EM PARNAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA. | R$ 500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE LANCHES FORNECIDOS NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADAS, NOS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA NF: 9789. | R$ 520,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO SUPLETIVO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONF. NF 283 | R$ 537,82 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOAO CANDIDO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NESTA SECRETARIA, NF: 9730 | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR AURELIANO LIMA MIRANDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE TERERSINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, AVEP E A SADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA SECRETARIA. NF: 9731 | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR AURELIANO LIMA MIRANDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE TERERSINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, AVEP E A SADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NETA SECRETARIA. NF: 9734 | R$ 550,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 029.069 | R$ 589,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEBRAE E SASC, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAIBA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO BANCO DO NORDES, NO DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHI TIO LUIS. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, SEDUC, SEBRAE E SESAPI, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA SECRETARIA. NT: 9732 | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEBRAE E SASC, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2025 | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A SDE, SEAD, E SECULT, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEBRAE, SESAPI, SASC E SEDUC, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA NO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, AVEP, SEBRAE E SASC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITIUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS JUNTO A APPM, SASC, SEBRAE, SEDUC E SESAPI, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. | R$ 700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES A SERVICO DESTA SECRETARIA NF 892763218 | R$ 705,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NF:892763239 | R$ 705,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |