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R$ 3.871.094,32
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 17.604,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A LIPEZA E CONSERVACAO DE POCOS ARTESEANOS, CONSERTO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 21 ESTAGIO. NF: 9934 | R$ 17.989,78 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF NТК2760 | R$ 18.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 18.500,55 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM-REF.05 2025 | R$ 18.973,61 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. COMP. 2025 | R$ 19.179,65 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. NF: 169 | R$ 19.896,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECEPCAO DE RESIDUOS SOLIDOS ;RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAIS, PUBLICOS (GALHOS E ENTULHOS E MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF: 6223 | R$ 20.177,21 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECEPCAO DE RESIDUOS SOLIDOS ;RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAIS, PUBLICOS (GALHOS E ENTULHOS E MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. NF: 6234 | R$ 20.215,43 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9881 | R$ 20.890,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA. NF:007138 | R$ 21.023,14 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS , PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A APPM,SEBRAE, ADAPI, SADA, SENAR, SAF E SDR. | R$ 21.520,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. CONF. 21 | R$ 22.303,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9880 | R$ 24.262,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-19 | R$ 24.498,88 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 25.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 25.986,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA UFDPAR | R$ 27.971,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. NF:005927 | R$ 28.131,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 28.572,76 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CAROS DESTA SECRETARIA. NF:007139 | R$ 31.128,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS DO PIAUI, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 32.235,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 32.855,35 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | SERVICO PRESATDO NA LOCACAO DE DECORACAO ,LOCACAO DE EQUIPE DE APOIO,LOCACAO DE HOTELARIA, LOCACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME 01. 02 2025. NF:700 | R$ 35.316,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.05 2025 | R$ 39.790,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |