Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9880 | R$ 24.262,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-19 | R$ 24.498,88 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 25.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 25.986,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA UFDPAR | R$ 27.971,46 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. NF:005927 | R$ 28.131,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 28.572,76 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CAROS DESTA SECRETARIA. NF:007139 | R$ 31.128,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 32.855,35 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | SERVICO PRESATDO NA LOCACAO DE DECORACAO ,LOCACAO DE EQUIPE DE APOIO,LOCACAO DE HOTELARIA, LOCACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. CONFORME 01. 02 2025. NF:700 | R$ 35.316,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.05 2025 | R$ 39.790,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008967 | R$ 54.186,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2017 | EMP.P PGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE CONTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 61.224,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GR PARCEL 51 60, DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 62.071,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 81.109,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9883 | R$ 81.895,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 26 | R$ 88.927,45 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE COLETA E LIMPEZA DE RUAS. NF: 20 | R$ 116.994,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA. | R$ 121.640,05 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008968 | R$ 173.031,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO CAUC MUNICIPIO, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN,, PROCESSOS JUNTO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS. NF: 1359 1 | R$ 268.243,38 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 361.565,16 | Maio/2025 | Ver detalhe |