Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.261.292,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 15/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE FEVEREIRO 2019 FUNDEB 40% | R$ 2,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/04/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 42,35 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 25/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA PI PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | R$ 52,40 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CULTURA / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 17/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COMPETENCIA MAR 17 | R$ 99,64 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК003 17 | R$ 111,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2017 | EMP.P PGTO DE SERV.PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE PARA ESTE MUNICIPIO | R$ 134,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 23/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 198 REALIZADO NA PRM 10 002 NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL 18. | R$ 150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 17/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS COMPETENCIA MAR 17 | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO / CRECHES |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 15/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL REFERENTE FEVEREIRO 2019 FUNDEB 40% | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/04/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO EM CHAPA DE ACO | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/04/2017 | EMP.P PGTO DE SERV.PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FORUM DA COMARCA DE JOAQUIM PIRES QUE TAMBEM ATENDE ESTE MUNICIPIO REF.MAR 17 | R$ 248,16 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DARF DESCONTADO DA CONTA 16071-7, REFERENTE A MARCO 2024. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 25/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA PI PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 19/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DESTA PREFEITURA | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 03/04/2017 | EMP.P PGTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBAPI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК008 17 REF.ABR 2017 | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAT.DE INFORMATICA PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL. | R$ 330,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 17/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMPETENCIA MAR 17 | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Obrigações Patronais | 17/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DA SEC.MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVICO DE MILITAR COMPETENCIA MAR 17 | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CHAFARIZ REF.MAR 19 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA LOCALIDADE VASSOURA, COCALINHO, ENTRADA VACA BRAVA ATE A LOCALIDADE MURALHA REF. MES DE MARCO 2018 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |