Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 000.001.312 | R$ 63,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 27/02/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA FAZER O LOGIN DE ACESSO AO SESTEMA DE CONTROLE LOGISTICO DE INSUMOS LOABORATORIAIS (SISLOGLAB) A REALIZARSE NO LACAN NO DIA 28 DE 21 DE FEVEREIRO 2018. | R$ 100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 17/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA PI PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE BOMBAS TUBULARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 17/02/2023 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPREGADOS AVULSOS), REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2023. | R$ 159,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2021 | SERVICO PRETADO NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO 2021. NF 5035. | R$ 225,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 17/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A APPM,ELETROBRAS,TCE,AGESPISA,SEMAR,SASC,SEDUC E SESAPI | R$ 228,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO REF.JAN 20 | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9507 | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REF.JAN 20 | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS DE LICITACAO CARTA CONVITE NТК 001 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК18 2017 DESTA PREFEITURA, ATRAVES DO JORNAL DIARIO DO POVO NA EDICAO DO DIA 16 02 2017 | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 27/02/2018 | EMP. P PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.SAUDE, JUNTO A APPM, LACEN, SESAPI, ATENCAO BASICA,CEIR E SAUDE DA MULHER. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DO JORNAL DIARIO DO POVO, NA EDICAO DO DIA 24 02 2017 | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO(LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO) DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA, NF: 54 | R$ 320,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 000.001.312 | R$ 337,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 21/02/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEF | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA DESTA PREFEITURA | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 1ТА MODULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.JAN 20 | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Locação de Mão-de-Obra | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA NA AREA DE VARRICAO E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REF.JAN 20 | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF.JAN 20 | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-CASA DOS PROFISSIONAIS REF.JAN 20 | R$ 497,16 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |