Liquidação empenhos
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Total:
R$ 935.246,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 10/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 18. | R$ 0,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 18/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DESTA PREFEITURA | R$ 4,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEF | R$ 91,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Equipamentos e Material Permanente | 24/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOTOBOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, CONF.ADITIVO 01, CONT. 19.05.17 01 2017 PREGAO PRESENCIAL 019 2017. | R$ 100,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF.AGO 17 | R$ 124,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 20/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A APPM, SEDUC E CONSELHO ESTADUAL | R$ 148,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2017 | EMP.P PGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | R$ 151,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PARCAMENTO DA CEPISA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 18/09/2019 | EMP.P PGTO DE PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REF.PARCELA 71 180 | R$ 151,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS NREF. A SETEMBRO 2018. | R$ 178,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRASEFETIVOS REF. A SETEMBRO 2018. | R$ 178,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAIBAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / BENEFICIO FINANCEIRO ASSISTENCIAL |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 19/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL,PLANTAO JUDICIARIO E ORIENTACAO NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 18/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК12.01.17.01 2017 E TOMADA DE PRECOS NТК 001 17 | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO REF.AGO 19 | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК001 2018 E CONTRATO 21.02.18.04 2018. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES PPMM CONVENIO MURICI DOS PORTELAS X ESTADO DO PIAUI PMPI (2508472).CONFORME NF NТА 9133. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК001 2018 E CONTRATO 21.02.18.04 2018. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PNAEC / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEC | R$ 330,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/09/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК014 2017 | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRF, MINISTERIO DA SAUDE,MEC,CAMARA E SENADO | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ESTADO / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01 VEICULO 05 LUGARES, COM 04 PORTAS, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURICI DOS PORTELAS,REFERENTE A NOVEMBRO 2022. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIADF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO NТК11.03.19.01 2019 | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК003 17 | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMP.08 2021 | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRF, MINISTERIO DA SAUDE,MEC,CAMARA E SENADO | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |