Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO MA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 70,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NF: 0001371 1 | R$ 70,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR NO AUDITORIO DA UFDPAR. | R$ 100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA S2ID, A REALIZAR-SE NO CETI CRISTINO CASTELO BRANCO. | R$ 177,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A UMA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME PIAUI NO DIA 13 DE MAIO NA APPM. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Equipamentos e Material Permanente | 19/05/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PROGRAMA SCFV / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/05/2020 | EMP.P PGTO DOS SERVICOS DE REPAROS,RETELHAMENTO,PINTURA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF.A 1ТЊPARCELA | R$ 250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Material de Consumo | 19/05/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 250,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO. | R$ 271,47 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA S2ID, A REALIZAR-SE NO CETI CRISTINO CASTELO BRANCO. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 27/05/2019 | EMP.P PGTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A APPM,SEDUC, UNDIME E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME PIAUI. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA S2ID, A REALIZAR-SE NO CETI CRISTINO CASTELO BRANCO. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Diárias - Civil | 12/05/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO A APPM, EMATER E SDR | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:029270 | R$ 311,57 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 440,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA UFDPAR | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO MA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR NO AUDITORIO DA UFDPAR. | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA. NF:66 | R$ 470,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF; 65 | R$ 480,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |