Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE,SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 03/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE CARRETA PARA MOTOCULTIVADOR E CARRO DE MAO PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A ADAPI, SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NF17 | R$ 1.090,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.293 | R$ 1.103,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2019 | EMP.P PGTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА SALARIO 2024. | R$ 1.186,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.186,83 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0004 | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | EMP.P PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF EM ATRASO | R$ 1.222,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | EMP.P PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF EM ATRASO | R$ 1.222,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 27/02/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК017 17 E CONTRATO 17.03.17.04 2017. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPACITACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001446 | R$ 1.349,42 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.369,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NF: 9524 | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME NF NТК00002732 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E REFOMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF: 9501 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.295 | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 020 | R$ 1.415,29 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.424,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTA APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIC DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SECULT,SEDEC E SETUR. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA AO CAUC, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS, NF: 0001290 1. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DO PASEP DEDUZIDO DO FPM PARCELA 03.02.2020 | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA AO CAUC, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS, NF: 0001290 1. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |