Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/05/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEF | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER VEICULOS DESTE ORGAO. CONF. NF 006407 | R$ 675,64 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 27/05/2019 | EMP.P PGTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A APPM,SEDUC, UNDIME E CONELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | R$ 700,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PNAEC / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/05/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEC | R$ 700,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIARIOS / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2017 | EMP.P PGTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOAO CANDIDO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO NТК 06.02.17.03 REF.MAR ABR 17 | R$ 759,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO APPM, E B P SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, GIDUR, PRIME ASSESSORIA E CONPLAN. | R$ 788,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER VEICULOS DESTE ORGAO. CONF. NF 006409 | R$ 855,06 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM PRO DA CNM. | R$ 864,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA S2ID, A REALIZAR-SE NO CETI CRISTINO CASTELO BRANCO. | R$ 913,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFRENTE A CONSERTO DE BOMBEAD OR SUBMERSO DE 01 A 10 ESTAGIOS, BOMBEAD OR SUBMERSON DE 11 A 20 ESTAGIO, NF: 7857 | R$ 928,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 02/05/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM OS TEMAS: NOVO MAIS EDUCACAO,CENSO ESCOLAR, NOVO PAR E CONVIVA NO TCE | R$ 933,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A APPM, SERCOMPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFRENTE A 02 DIARIAS , PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS , JUNTO A APPM, E B P SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONPLAN. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE DE 02 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MINICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, GIDUR, TCE, SERCONPREV E PRIME ASSESSORIA, NOS 26 E 27 DE MAIO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICPIO. NF 1336 1 | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICPIO. NF: 1409 1 | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A CEPISA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2017 | EMP.P PGTO DA FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.ABR 17 | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NF: 0001371 1 | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS , PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , JUNTO APPM, SEBRAE, ADAPI, SADA E SENAR. | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- AVISO DE LICITACAO PE 010 2025, A PUBLICACAO NO JORNAL O DIA-AVISO DE LICITACAO PE 010 2025. NF: 01 | R$ 1.003,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA., SEC.DE SAUDE-POSTO DE SAUDE-REF. COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. | R$ 1.115,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. | R$ 1.132,43 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA E LIMPEZA DE RUAS. NF: 21 | R$ 1.218,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |