Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E REFOMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF: 9501 | R$ 5.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REF.JAN 20 | R$ 5.318,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. NF:005.653 | R$ 5.376,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTA APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIC DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SECULT,SEDEC E SETUR. | R$ 5.454,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.199 | R$ 5.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333.024.191 | R$ 5.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO EMILIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO M~ES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.827,17 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-REF.02 2025 | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A CEPISA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 6.185,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0004 | R$ 6.254,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE BOMBAS TUBULARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | R$ 6.259,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0003 | R$ 6.348,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2020 | EMP.P PGO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.075,75 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NF17 | R$ 7.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 9507 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUTENCAO DE PRACAS / DESENVOLVIMENTO URBANO |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.NF: 18 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LEAL PI. NF: 00000314 | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001420 | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPACITACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001446 | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PROTESES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONF. NF: 261 | R$ 8.085,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, JUNTO A APPM, EBP SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE,SERCONPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 8.261,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-REF.02 2025 | R$ 8.672,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO REF.JAN 20 | R$ 8.954,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CIDADES-REF.02 2025 | R$ 9.018,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED, LUMINARIAS, BRANCO P LUMINARIA.142.475 | R$ 9.173,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |