Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SIS-SIE. CONF. NF 20403 | R$ 3.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SIS-SIE. CONF. NF 20528 | R$ 3.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 25 | R$ 3.518,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICPIO. NF: 1409 1 | R$ 3.558,03 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008969 | R$ 3.593,34 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A LIPEZA E CONSERVACAO DE POCOS ARTESEANOS, CONSERTO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 21 ESTAGIO. NF: 9934 | R$ 3.640,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBEAR DE 11 A 20 ESTAGIO, COSERTO DE QUADRO DE COMANDO, EMBUXAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. NF: 9933 | R$ 3.737,87 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A LIMPEZA DO SISTEMA DE ESCOAMENTO E CHAFARIZES, LUBRIFICACAO DE EQUIPAMENTOS: LUBRIFICACAO PERIODICA DE BOMBAS, MOTORES E OUTROS COMPONENTES MECANICOS, PREENCHIMENTO DE EIXO DE MOTO SUBMERSO. NF: 7856 | R$ 3.924,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUNTENCAO E REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERNTE A CHAFARIZES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NF: 9913 | R$ 4.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO, EMBUCHAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANOS. NF: 7855 | R$ 4.374,40 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NF 292 | R$ 4.412,83 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 4.440,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUNTO A APPM, SASC, SEBRAE E FUNDESPI, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023. | R$ 4.477,62 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A O3 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PCARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | R$ 4.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO APPM, E B P SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, GIDUR, PRIME ASSESSORIA E CONPLAN. | R$ 4.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS / DIVULGACAO INSTITUCIONAL |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | EMP.P PGTO DE SERV.PRESTADOS NA EDICAO DIARIAS DO DIARIO OFICAL DOS MUNUCIPIOS, P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF: 17290 | R$ 4.520,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DEFESA CIVIL-REF.05 2025 | R$ 4.522,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS PAB-PISO DE ENFERMANGEM-REF.05 2025 | R$ 4.550,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 4.569,14 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO PELA EDUCACAO A REALIZAR-SE NO BLUE TREE TOWERS RIO POTY, NOS 29 E 30 05 2023. | R$ 4.593,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. COMP. 2025 | R$ 4.706,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DEFESA CIVIL-REF.05 2025 | R$ 4.849,47 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS NO MES OUTUBRO DE 2024. NF : 166 | R$ 4.907,87 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.05 2025 | R$ 5.030,48 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NF N ТА000.021.987. | R$ 5.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |