Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF:9543 | R$ 1.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NF:892733514. | R$ 1.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FUNCAO DE EXECUTAR SOB SUPERVISAO IMEDIATA DE TAREFAS DE ESCRITORIO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. NF: 17 | R$ 1.755,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO(LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO) DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA, NF: 54 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.02 2025 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FUNCAO DE EXECUTAR SOB SUPERVISAO IMEDIATA TAREFAS DE ESCRITORIO.CONF. NF 021 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GFIPS, DCTF, RAIS, DIRF, DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENVIO DAS GPS A TESOURARIA DO MUNICIPIO, NF: 0001302 2 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO E REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF:9506 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE FINANCAS-REF.02 2025 | R$ 1.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Locação de Mão-de-Obra | 03/02/2020 | EMP.P PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA NA AREA DE VARRICAO E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REF.JAN 20 | R$ 1.868,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MESAS DESTINADOSS A SEC DE EDUCACAO.NF: 0003 | R$ 1.920,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA COMPETENCIA 13ТА SLARIO DEZEMBRO 2024. | R$ 1.927,57 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 1.927,57 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, UNIDADE: 000015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA-REF.02 2025 | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL, UNIDADE 000016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ILHA DO MURICI,ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CORREICAOANIMAL,NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VOLAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA INCENTIVO DE ATIVIDADE FISICA APS DO PIAUI NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF:9547 | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 2.027,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА SALARIO 2024. | R$ 2.027,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ( FOTOCOPIAS, EMISSOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRATIVO. NF: 9506 | R$ 2.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ( FOTOCOPIAS, EMISSOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRATIVO. NF: 9508 | R$ 2.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO. NF: 379 | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 27/02/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК017 17 E CONTRATO 17.03.17.04 2017. | R$ 2.619,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 2.732,65 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |