Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTA APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIC DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SECULT,SEDEC E SETUR. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA AO CAUC, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS, NF: 0001290 1. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 1.511,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL / CRECHES |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESARIO COSTA,NТА115 PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIO ANTONIO LUIS, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV LIRA PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ILHA DO MURICI,ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CORREICAOANIMAL,NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 021 | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.295 | R$ 1.519,67 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 006.294 | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 028.707 | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO SENSOR DE RE, REVISAO FREIOS COM LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DE FLUIDO, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CABAGEM RODAS. NF: 572 | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 1.552,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА DEZEMBRO 2024. | R$ 1.552,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FUNCAO DE EXECUTAR SOB SUPERVISAO IMEDIATA DE TAREFAS DE ESCRITORIO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. NF: 17 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:006.293 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NF: 9524 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS-REF.02 2025 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOAO CANDIDO, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 27 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ( FOTOCOPIAS, EMISSOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRATIVO. NF: 9506 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO-REF.02 2025 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 006.296 | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 19 | R$ 1.686,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |