Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.518.038,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 020 | R$ 2.912,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 19 | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 021 | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 3.150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 028.707 | R$ 3.421,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA MURICI PREV,ENTIDADE PUBLICA, COMPETENCIA 13ТА DEZEMBRO 2024. | R$ 3.640,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NF:892733514. | R$ 3.672,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEVIDO A RECEITA FEDERAL. | R$ 3.727,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICIPIO. NF:00001420 | R$ 3.729,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED, LUMINARIAS, BRANCO P LUMINARIA.142.475 | R$ 3.860,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | SERVICOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO E REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF:9506 | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-REF.02 2025 | R$ 4.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 20 | R$ 4.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A CEPISA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 4.115,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SUBLOCACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS:(SCPI)SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO,(SIP_7)SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,(SIA_7)SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO,(SIE)SISTEMA DE ENSINO E(SIS)SISTEMA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO 2018. | R$ 4.190,55 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VOLAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA INCENTIVO DE ATIVIDADE FISICA APS DO PIAUI NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NF:9547 | R$ 4.550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO. NF: 379 | R$ 4.581,51 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A QUENTINHAS,DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA NF 8927334478 | R$ 4.642,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A ADAPI, SADA, SENAR,SARF E SDR. | R$ 4.849,47 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 4.914,74 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 27 | R$ 5.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 1ТА MODULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 5.298,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |