Liquidação empenhos
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Total:
R$ 935.246,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 16/09/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PBF NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONISTA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019 | R$ 3.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/09/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PAES PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEF | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NUTRICIONISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NF 5923 | R$ 3.580,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR-09 2021. | R$ 3.719,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SISTEMA DE TORRES DO MUNICIPIO. | R$ 3.768,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISVAN) | R$ 4.000,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF NТК 892687200. | R$ 5.519,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ALA DA COVID-19,NF 5933. | R$ 5.648,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SIMAO SANTOS NТК36,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.CONTRATO NТК 10.01.20.06 REF.AGO 20 | R$ 5.800,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2020 | EMP.P PGTO DE PASEP DEDUZIDO DO ITR PARCELA 10 09 20 | R$ 5.896,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO A COMBATE A COVID-19 | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO DNIT | R$ 6.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AGO 19 | R$ 6.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO NТК11.03.19.01 2019 | R$ 6.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA REF.AGO 19 | R$ 6.405,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 6.445,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DESCONTADO DA CONTA 5039-3, NO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 6.925,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК008 17 REF.SET 2017 | R$ 6.998,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO UNIDADE 000075, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | R$ 7.025,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA,NF 5934. | R$ 7.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA MAIS EDUCACAO / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/09/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCACAO | R$ 7.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/09/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК014 2017 | R$ 7.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/09/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARAEE | R$ 7.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / BENEFICIO FINANCEIRO ASSISTENCIAL |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 20/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ASSOCIACAO REF.SET 17 | R$ 7.554,23 | Setembro/2024 | Ver detalhe |