Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 32 | R$ 5.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | SERVICOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO E REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A CHAFARIZES NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, NF:9795 | R$ 5.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 02/05/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A APPM,SEDUC,SEINFRA,SDR,FUNDAC, ELETROBRAS,SEMAR E SESAPI | R$ 5.280,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS NO MES OUTUBRO DE 2024. NF : 166 | R$ 5.318,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008967 | R$ 5.385,85 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM-REF.05 2025 | R$ 5.454,54 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBEAR DE 11 A 20 ESTAGIO, COSERTO DE QUADRO DE COMANDO, EMBUXAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. NF: 9933 | R$ 5.532,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 5.632,09 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CAROS DESTA SECRETARIA. NF:007139 | R$ 5.670,72 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Material de Consumo | 14/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.755,23 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA POSTOS DE SAUDE EFETIVOS-PISO DE ENFERMAGEM-REF.05 2025 | R$ 5.812,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA POSTOS DE SAUDE EFETIVOS-PISO DE ENFERMAGEM-REF.05 2025 | R$ 5.827,17 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-REF.05 2025 | R$ 6.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A LIMPEZA DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DO CHAFARIZ, LUBRIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS: LUBRIFICACAO PERIODICAS DE BOMBAS, MOTORES E OUTROS MECANICOS, PREENCHIMENTO DE EIXO DE MOTOR SUBMERSO. NF: 9935 | R$ 6.044,40 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOMBAS MONOFASICA),PARA ATENDER ESSA SECRETARIA. CONF. NF 333024168 | R$ 6.142,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008968 | R$ 6.421,82 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-REF.05 2025 | R$ 6.650,37 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REF.MAIO 17 | R$ 6.669,63 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CAROS DESTA SECRETARIA. NF:007139 | R$ 6.954,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 7.158,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TUBO PVC SOLDAVEL 20MM, REGISTRO PVC SOLDAVEL DE 20MM. NF: 33024130 | R$ 7.170,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 172 | R$ 7.188,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONF. NF 291 | R$ 7.334,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO DE COLETA E LIMPEZA DE RUAS. NF: 20 | R$ 7.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. CONF. 21 | R$ 7.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |