Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.548.998,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 24.662,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS:SIP, SIA, SIS, SIE MES DE JANEIRO DE 2025. NF: 20357 | R$ 26.390,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS-PGFN-SISPAR. | R$ 26.628,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 27.971,46 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 30.226,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE PSF-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 30.522,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEP.DE OBRAS PUBLICAS-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 30.761,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 32.239,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.03 2025 | R$ 39.790,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS , SERVICOS E REFORMA NA UNIDADE PEDRO AMERICO. NF: 1294 | R$ 40.904,49 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 55.598,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO RPPS, PARECELA 49 60. | R$ 59.727,28 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA 40H. NF:9604 | R$ 77.370,65 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 83.625,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A 1ТА PARCELA A REALIZACAO DA AVALIACAO SOCIAL PARA PREENCIMENTO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES-LENE- PARA EXECUCUCAO DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES- MSD- NA ZUNA URBANA DO MUNICIPIO DO MURICI DOS PORTELAS- PI- CONVENIO FUNASA PMMP-2025. NF: 9574 | R$ 114.622,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GOV.EMPRESAS, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO SEBRAE. | R$ 133.957,61 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 028.874 | R$ 175.214,72 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 272.895,16 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | R$ 346.468,53 | Março/2025 | Ver detalhe |