Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NF 008969 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9880 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTOES MEDICOS-EFETIVOS-REF.MAIO 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/05/2025 | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA 40 H. NF: 9834 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC, A REALIZAR NO AUDITORIO DA UFDPAR. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE-SPF-EFETIVOS-05 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 23 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DO NASF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE-NASF-EFETIVOS-05 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-20 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS-05 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/05/2025 | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA. NF: 9837 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 25 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE COMBATE AO COVID-19,REF.MAIO 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:029270 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PACS / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS,REF.05 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF:27 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF:029269 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM ESTADO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME NF NТА 4855. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NA PREFEITURA. CONF. NF 24 | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DO 2ТА MODULO FORMATIVO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO MA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/05/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DEA FOLHA DOS POSTOS DE SAUDE-EFETIVOS-05 2021. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. NF: 170 | R$ 3.178,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA S2ID, A REALIZAR-SE NO CETI CRISTINO CASTELO BRANCO. | R$ 3.256,01 | Maio/2025 | Ver detalhe |