Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.548.998,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA 40H. NF:9604 | R$ 3.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 001.362 | R$ 3.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 3.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO NO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS , SERVICOS E REFORMA NA UNIDADE PEDRO AMERICO. NF: 1294 | R$ 3.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NF: 028.874 | R$ 3.226,05 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ( FOTOCOPIAS, EMISSOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRATIVO. NF: 9575 | R$ 3.240,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA E LIMPEZA DE RUAS. NF: 18 | R$ 3.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS:SIP, SIA, SIS, SIE MES DE JANEIRO DE 2025. NF: 20357 | R$ 3.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DO NASF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF-REF.03 2025 | R$ 3.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOLUCOES INOVADORAS PARA A GESTAO PUBLICA, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA APPM. | R$ 3.725,13 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM CAIACAO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. CONF. 19 | R$ 3.737,87 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2021 | EMP.P PGTO DE SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA 26HS, NТА5167. | R$ 3.750,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.760,02 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 001.344 | R$ 4.477,04 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA. NF: 9617 | R$ 4.550,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CARTORARIOS PARA ESTE MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI. | R$ 4.593,75 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/03/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 4.730,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRIBUICOES COM ASSOCIACOES / BENEFICIO FINANCEIRO ASSISTENCIAL |
GABINETE DE PREFEITO | Contribuições | 14/03/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PLANTAO JUDICIARIO NA SEDE DA APPM E ORIENTACAO NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS | R$ 4.730,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMBATE A COVID 19-REF.03 2025 | R$ 4.800,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 4.849,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE PSF-EFETIVOS-REF.03 2025 | R$ 4.849,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA, NF: 001.362 | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DO NASF / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF-REF.03 2025 | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 28 | R$ 5.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 5.454,54 | Março/2025 | Ver detalhe |
