Liquidação empenhos
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Total:
R$ 935.246,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК003 17 | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA GUIA DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AGO 19 | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.JULHO 18. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA LOC.BAIXA DOS CURRAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO 19 | R$ 552,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NF 5925 | R$ 580,29 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A CEPISA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2017 | EMP.P PGTO DA FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.AGO 17 | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2019 | EMP.P PGTO DE PASEP DEUZIDO DO ITR PARCELA 10 09 19 | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES PPMM CONVENIO MURICI DOS PORTELAS X ESTADO DO PIAUI PMPI (2508472).CONFORME NF NТА 9129. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOADMINISTRATIVO ENSINO INFANTILEFETIVOS REF.SET 17 | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 25/09/2024 | VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, SESAPI E SASC, NOS DIAS 24 E 25 09 2024. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК003 17 | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2018 | EMP.P PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A COMISSCAO DE LICITACAO E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E EXECUCAO DE OBRASPUBLICAS NO MES DE SETEMBRO 18. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Diárias - Civil | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRRFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO A APPM, A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN, NO DIA 24 09 2024, | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 24/09/2020 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES PPMM CONVENIO MURICI DOS PORTELAS X ESTADO DO PIAUI PMPI (2508472).CONFORME NF NТА 9137. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES PPMM CONVENIO MURICI DOS PORTELAS X ESTADO DO PIAUI PMPI (2508472).CONFORME NF NТА 9131. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MES DE AGOSTO 2018. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 23/09/2019 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIADF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO NТК11.03.19.01 2019 | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES PPMM CONVENIO MURICI DOS PORTELAS X ESTADO DO PIAUI PMPI (2508472).CONFORME NF NТА 9128. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) 145,16L A R$5,99 PARA BASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 006.028. | R$ 869,52 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO NТК10.01.20.10 REF.AGO 20 | R$ 890,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/09/2019 | EMP.P PGTO DE PASEP DEUZIDO DO ITR PARCELA 20 09 19 | R$ 990,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК003 17 | R$ 1.053,35 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) 185,11L A 5,99 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 006.030. | R$ 1.108,82 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOBOMBA REF. MES DE AGOSTO 18. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |