Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.261.292,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2019 | EMP.P PGTO DA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA LOC.PORCOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO REF.MAR 19 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PARCAMENTO DA CEPISA / PROCESSO LEGISLATIVO |
SEC. DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2019 | EMP.P PGTO DE PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA PARCELA 66 180 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2019 | EMP.P PGTO DE SERV.PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA REF.MAR 19 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA LOCALIDADE VASSOURA, COCALINHO, ENTRADA VACA BRAVA ATE A LOCALIDADE MURALHA REF. MES DE MARCO 2018 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONST. E MANUT. DE POCOS E CHAFARIZES / ABASTECIMENTO D AGUA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CHAFARIZ REF.MAR 19 | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 03/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL NТК008 17 REF.ABR 2017 | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO AO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/04/2020 | EMP.P PGTO DE PASEP DEDUZIDO DO FEP PARCELA 24 04 20 | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.MAR 19 | R$ 558,63 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS DE TROCA DO FORRO DE GESSO E PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Diárias - Civil | 24/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TECNICOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA A REALIZARSE NO CINE TEATRO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL 2017. | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO PAB / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ADESAO DA CAMOANHA MARCO LILAS NO MES DE MAR 19 | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2018 | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 617,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS PORTELAS-PI, CONFORME NF NТА 001.208. | R$ 628,16 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SUBLOCACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS:(SCPI)SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO,(SIP_7)SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL,(SIA_7)SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO, REFERENTE A MARCO 18. | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEF MAGISTERIO / ENSINO REGULAR |
MANUT. FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Obrigações Patronais | 15/04/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE FEVEREIRO 2019 FUNDEB 40% | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 26/04/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NТК 12.01.17.01 2017 E TOMADA DE PRECOS NТК 001 17 | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Diárias - Civil | 16/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VAIGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UM CAMINHO PARA A PROTECAO INTEGRAL A REALIZARSE NA APPM NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 18. | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR PNAEF / ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/04/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARPNAEF | R$ 813,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | R$ 964,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA LOCALIDADE BARREIRO, TINGUIS, VILA, COVAS, PRIMAVERA, CARNAUBINHA ATE A LOCALIDADE PORCOS REF. MES DE MARCO 2018. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/04/2017 | EMP.P PGTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINIST. DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 12/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO 17. | R$ 1.100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |